企业所得税法咨询
收入不超3万增值税申报表怎么填
公司税务
2020-07-14 14:58:27
律师解答共有3条
《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明。本表“应税货物及劳务”与“应税服务”各项目应分别填写。
(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。
《增值税(专用/普通)发票使用明细表》填表说明:
1、“发票起止号码”是指填写在本张表格中的发票(包括专用发票与普通发票)的起始及截止号码;
2、“(共 页、第 页)”分别是指《增值税普通发票使用明细表》共有几页,本张表格是其中的第几页;等等。
1、填写日期。首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了;
2、填写本期数据:小规模纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务还是服务,这两项是填写在不同列的,所以需要分清楚;等等。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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