税务登记证咨询
上月发票没有作废本月如何报税
公司税务
2023-04-23 23:51:48
律师解答共有3条
您好,咨询税务部门。
你好,请向税务部门咨询具体事项。
只要是跨月或已抄税的需要作废的发票必须要税局申请红字。只有本月开出的增值税普通发票才能直接作废,跨月应该开红票对冲。跨月需作废的增值税普通发票,在隔月开具红字发票时,不需用到国税办理申请单,直接开具红票就行。
无论是 一般纳税人还是小规模纳税人,在处理跨月需要作废的增值税普通发票时 ,只要是普通增值税发票,就可以在下月直接开具红字冲销。增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票。
不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”,而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
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