您好，我是公司采购的。由于不了解报销制度，几年前的报销单还能报销吗？

可参考以下几点：1、报销都要部门主管签字确认，才能到财务处报销，重复报销了之后到财务说明情况；2、及时报销，发生代垫及时报销，当月发生当月结清，最多不能超过次月，时间久了谁都不记得，尤其是几个月前的拿来报销谁都记不清；3、这个月如果有需要报销的可以抵消一部分。拓展资料：报销程序一、报销费用的填制要求a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d)采购类经营费用,须凭有效的法律依据：《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。二、报销单据的审核a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。三、费用的给付a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。4.费用报销单据的保管a)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

如果缴纳保险的话，可以报销的

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